一、经费管理使用办法：

1、严格执行学院下达给美术学院的各项预算经费、专项经费、创收经费。在经费使用方向上，保障年度工作计划、责任目标落实；保障正常工作运转必须的支出；保障定额管理费用的支出。做到统筹安排、专款专用，坚持按程序审核、院长批准的审批制度。

2、办公室为经费管理部门，帐、款分专人负责。各部门因公需使用或开支有关经费，须在办公室填写经费使用申报单，注明开支事由，由分管领导签署意见，报院长审批后方可开支使用。

3、报销时凭税务机关统一印制的发票，加盖开票单位公章或财务专用章，并在税务机关规定的发票使用有效期内方可报帐，各单位内部使用的收据不能作为报销依据。

4、凡购买物品须写清物品名称。

5、办理报销应附手续的原始凭证，每张原始凭证上都市要有经办人、批准人签字方可报销。

6、因公外出（写生、出差等）借款，返校一周内应及时办理有关签字审批手续报账、冲账，不得拖延。

7、美术学院重大开支活动，须经在党政联席会集体研究决定由有关部门具体实施。

8、实行政务公开，按年度对使用经费开支情况张榜、公布，接受全体教职工监督。

二、办公用品、设备采购规定：

1、办公用品每年初由办公室根据各部门所需物品拟定采购计划，在学校采购办集中购买。

2、办公设备的购置必须在上一年度拟定计划，学校国资处核准后，在下一年度由学校采购办集中购买，各部门不得自行购置。

3、办公室做好发放物品记载，不得遗漏。

三、行文、收文及文件传阅

1、美术学院行政各职能部门草拟的各类决定、通知、通报、请示、报告、函等公文及宣传材料都须经办公室审核、呈报签发、用印、登记、分发。

2、美术学院及各职能部门收到的各类公文函件须经办公室登记、传阅。

3、办公室负责对院务工作文件及时安排传阅，落实领导对来文的拟办、批办，承办意见的催办任务。